单位整体绩效监控的报告模板。
这篇网络上的好文“单位整体绩效监控的报告模板”不仅内容丰富而且语言优美。古人曾说，力行而后知之真，在日常的学习工作中。为了总结问题提升效率都需要报告，撰写报告时，一定要进行准确无误的评估和分析。所有的意见仅供参考最终的决定需要您自己做出！
单位整体绩效监控的报告模板 篇1
前言
当企业经营规模逐渐扩大的同时，部门整体绩效监控分析报告也将变得非常重要。它不仅能够让企业及时发现问题、解决问题，更可以为企业高效运营提供重要的数据支持。
本文旨在对“部门整体绩效运行监控分析报告”进行详细介绍，从报告内容、分析方法、数据来源、报告价值等方面进行论述和说明，希望为读者提供一些有益的借鉴和参考。
一、报告内容
部门整体绩效运行监控分析报告通常包括以下内容：
1.部门基本情况：包括部门人员情况、职责分工、组织架构等基本信息。
2.绩效指标：依据部门职责和工作特点，制定相关绩效指标，如产出效率、质量标准、客户满意度、成本控制等。
3.数据统计：收集、整理、分析数据，制成数据报表，以便管理层和团队成员了解部门整体绩效的情况。
4.绩效评估分析：基于绩效指标和数据统计，对部门绩效进行评估和分析，发现存在的问题和短板。
5.改进措施：针对发现的问题和不足，制定相应的改进措施，并将措施落实贯彻到每个具体工作过程和岗位职责中。
二、分析方法
部门整体绩效运行监控分析报告的制定需要遵循以下分析方法：
1.量化分析：依据实际情况制定相关绩效指标，并运用数学统计方法进行分析。
2.多维度分析：分析绩效问题时，需要从多个角度进行分析，比如分析产品质量、员工绩效、企业文化等多个方面。
3.绩效对比分析：对部门绩效与同行业或相近企业进行比较，以便发现自身存在的问题和短板。
三、数据来源
部门整体绩效运行监控分析报告的数据来源非常关键，需要确保数据的真实性和准确性。数据来源一般包括以下几个方面：
1.内部数据：通过内部系统和工作流程采集数据，如生产销售报表、客户反馈报表等。
2.外部数据：通过第三方咨询机构等方式采集外部数据，如市场分析报告、行业分析报告、竞争对手报告等。
3.员工调研：通过面对面访谈、问卷调查等方式获取员工真实反馈，以便分析部门绩效问题。
四、报告价值
部门整体绩效运行监控分析报告的价值主要体现在以下方面：
1. 验证企业目标的达成：通过对绩效指标的评估和分析，验证企业目标的实现情况，发现存在的问题和不足。
2. 提高效率和效益：通过发现问题和短板，并制定改进措施，提高部门的效率和效益。
3. 优化管理流程：通过对数据的细致分析，透彻了解部门的工作流程，发现不必要的步骤和环节，以优化流程管理。
4. 帮助决策：通过对数据的多角度分析和比较，为管理层提供重要的决策支持，帮助他们制定科学合理的发展战略。
总结
部门整体绩效运行监控分析报告是企业管理的重要工具之一，它可以提高企业的运营效率和市场竞争力，为企业的发展提供重要的保障。因此，企业需要制定一套科学的分析方法和数据来源，不断完善监控报告的内容和质量，以提高整体绩效水平，不断推进形式化、科学化、系统化的管理。
单位整体绩效监控的报告模板 篇2
随着经济的不断发展和企业的不断壮大，越来越多的企业开始注重各个部门的整体绩效监控。因为只有深入了解各个部门的实际情况，才能更好地把握企业的方向和目标，制定出更为具有针对性的战略和计划，从而实现企业的可持续发展。
一份清晰明了的部门整体绩效监控报告是进行分析和决策所必需的重要工具。该报告能够为企业高管提供宝贵的参考和数据分析，帮助他们更好地理解部门的内部运作和绩效表现。
为了更好地实现部门整体绩效的监控，一个完善的绩效管理系统是必不可少的。该系统应该能够跟踪和监控各个部门的核心绩效指标，包括项目竞标胜率、客户满意度、销售额等等。这些指标的综合表现可以反映出部门运营的整体情况，有助于建立有效的绩效管理措施。
在报告中，我们应该详细说明各个部门的绩效明细，包括其绩效指标和表现等。然后根据这些数据分析上期的具体表现，得出该部门是否已经达到了设定的目标，以及在达成目标过程中是否存在任何障碍。最后，要确定有价值的建议和改进建议，以便在下一期得表现更加卓越。
在编写部门整体绩效监控报告时，还应该特别关注某些特殊点。例如，在分析销售绩效时，我们应该考虑竞争压力、市场新闻、市场趋势、价格策略等因素。在制定人力资源绩效表现分析时，应该考虑员工满意度、培训和发展等因素。
总之，部门整体绩效监控报告是企业最为重要的管理工具之一，它能够帮助企业更好地掌握各个部门的实际情况，决策者能够对部门的绩效进行深入的了解，以更好地制定企业的长期战略和目标，并通过对报告中的数据进行分析，使得企业更具竞争力，达到长期的可持续发展。
单位整体绩效监控的报告模板 篇3
一、报告概述
本文是一份针对企业内部部门整体绩效运行情况的监控分析报告。本报告旨在对企业各部门的绩效表现进行分析和评估，以帮助企业了解各部门的运营状况，发现存在的问题，并提出改进和优化的措施。本报告的内容包括部门绩效评估指标、部门运营情况分析、存在问题的阐述以及改进措施的建议。
二、部门绩效评估指标
本报告针对企业各部门的运营状况，制定了一系列的绩效评估指标，包括：
1、人力资源使用情况：包括人均效益、员工流失率、招聘效率等方面的指标
2、财务收支情况：主要是对部门的成本、盈利、利润率等方面进行评估
3、生产效率：对各部门的生产效率进行评估，包括制造周期、产出率和品质控制等方面的指标
4、客户满意度：针对企业的客户，对客户满意度、投诉率等方面进行评估
5、市场占有率：主要是对企业在市场上的占有率、消费者认知度和企业品牌价值等方面进行评估。
以上指标将从不同的角度反映各部门的运营情况和绩效表现，为企业提供全面而有效的评估。
三、部门运营情况分析
根据评估指标，针对各个部门的运营情况进行分析，具体情况如下：
1、人力资源使用情况
公司各部门在人力资源使用方面表现良好，人均效益和招聘效率都比较高，但员工流失率较高，需要加强员工培训和关注员工的工作和生活情况。
2、财务收支情况
各部门的成本和盈利情况都比较理想，但是利润率普遍较低，需要进一步优化成本结构，提高盈利能力。
3、生产效率
生产故障率较高，制造周期较长，需要加强生产流程管理和品质控制，提高生产效率。
4、客户满意度
企业在客户满意度方面表现良好，投诉率普遍较低，但有些客户对产品的功能和性能存在一定的不满意，需要加强产品设计和研发，满足客户的需求和期望。
5、市场占有率
企业在市场上的占有率较高，但在品牌价值和消费者认知度方面存在一定的短板，需要加强品牌建设和市场营销，提升企业品牌价值和认知度。
四、存在问题的阐述
根据上述分析，可以看出企业各部门在不同方面存在着不同的问题，需要采取相应的措施进行改进和优化。具体来说，企业存在以下问题：
1、员工流失率较高，需要加强员工培训和关注员工的工作和生活情况；
2、企业利润率普遍较低，需要优化成本结构，提高盈利能力；
3、生产故障率较高，制造周期较长，需要加强生产流程管理和品质控制，提高生产效率；
4、有些客户对产品的功能和性能存在一定的不满意，需要加强产品设计和研发，满足客户的需求和期望；
5、企业在品牌价值和消费者认知度方面存在一定的短板，需要加强品牌建设和市场营销，提升企业品牌价值和认知度。
五、改进措施的建议
针对上述问题，可以提出以下改进措施：
1、加强员工培训，关注员工的工作和生活情况，提高员工的工作积极性和参与度，降低员工流失率；
2、进一步优化成本结构，提高盈利能力，扩大产品市场和占有率，实现可持续发展；
3、加强生产流程管理和品质控制，规范生产流程和操作规程，提高生产效率，降低生产故障率和制造周期；
4、加强产品设计和研发，满足客户的需求和期望，提高客户满意度，促进企业业绩稳定增长；
5、加强品牌建设和市场营销，提升企业品牌价值和认知度，加强品牌形象的传播和宣传，扩大企业影响力和竞争力。
六、结论
综上所述，本报告针对企业各部门的运营情况进行了评估和分析，发现了各个部门存在的问题，并提出了相应的改进和优化措施。企业应该密切关注各部门的绩效表现，不断提高自身的管理水平和运营能力，实现企业的健康、稳定、可持续的发展。
单位整体绩效监控的报告模板 篇4
单位整体绩效监控报告是管理人员监控单位绩效的重要工具之一。这份报告基于单位的绩效监控指标和数据分析，为管理层提供了重要的信息，帮助他们评估单位的整体表现、发现其优点和不足，制定更加有效的管理策略和战略。
整体绩效监控报告主要分为以下几个部分：
第一部分：单位概述
这部分主要介绍单位的基本信息，包括单位的名称、组织结构、人员规模、业务范围等内容。
第二部分：绩效监控指标
这部分将详细说明单位的绩效监控指标，包括业务指标、财务指标和客户满意度等方面。通过这些指标的监控，管理层可以了解单位在各个领域的表现和发展方向，为制定更加精准的管理策略提供依据。
第三部分：绩效数据分析
数据分析是整体绩效监控报告的重要部分，管理层可以通过数据分析了解单位的绩效表现。数据分析主要包括对于指标数据的分析和比较。例如，通过对业务指标的分析，管理层可以了解单位在各项业务中的表现，对于某些业务表现不佳的部门可以进行改进和优化，从而提高整体业务水平。同时也可以通过对比不同时间段的数据，了解单位在业务发展方面的趋势，从而制定更加有效的管理策略。
第四部分：绩效总结与建议
根据数据分析的成果，整合各个部分的绩效情况，制定绩效总结与建议部分，反映出整体表现并针对存在问题给出相应的建议。例如，当发现单位的某一项指标表现较差时，管理层可以针对该项指标制定改进措施，加强该领域的培训和推广，从而提升整体表现。
对于一个单位来说，整体绩效监控报告是非常重要的，它为管理层提供了战略性的信息，帮助其根据数据分析来制定更加有效的管理策略。绩效监控报告可以促进单位各部门之间的协调和沟通，推动单位整体绩效的提升，加强其在竞争激烈的市场中的竞争力。
单位整体绩效监控的报告模板 篇5
第一部分：背景介绍
作为当前经济发展的主体，企业已经成为经济活动的基石和支柱。这些企业能够在市场上生存，取决于其绩效的表现。因此，对企业整体绩效的监控就成为了一项非常关键的任务。而单位整体绩效监控报告，也就随之而来。
第二部分：什么是单位整体绩效监控报告
单位整体绩效监控报告，指的是对一个单位的整体绩效情况进行搜集、分析和监控，然后通过报告的形式呈现出来，以供单位高管、管理人员和投资人等进行决策和投资。该报告通常包括财务绩效、市场绩效、环境绩效、人员绩效以及战略绩效等方面。这些绩效因素综合考虑，才能更加全面地反映出一个单位的业绩和发展状况。
第三部分：单位整体绩效监控报告的意义
一个单位整体绩效监控报告的好坏，直接关系到其管理水平和市场竞争力。一个单位通过对自身各个方面的绩效进行监控和报告，可以及时了解自身的弱点和不足，从而进行调整和改进。同时，对外界的投资者和潜在客户，也可以在加深其对这个单位的了解的同时，更加清晰地了解其业绩和发展状况。
第四部分：单位整体绩效监控报告的作用
单位整体绩效监控报告具有以下作用：
1.帮助单位了解自身的业绩和发展状况。
2.为单位管理和高管决策提供有力依据和决策支持。
3.供给投资者、潜在客户和生产经营合作伙伴对单位进行评估并作出投资决策。
4.对单位的绩效进行监控，帮助单位发现潜在的风险和机遇。
5.帮助单位及时发现自身的问题，及时进行调整和改进。
第五部分：如何编制单位整体绩效监控报告
编制单位整体绩效监控报告，需要有一个详细全面的指标体系以及专业的报告人员。下面是一些具体的编制步骤：
1.进行绩效指标定义和评估标准制定。
2.搜集各项数据以及串联各指标。
3.与营销人员、财务人员等相关专业人员进行协商，确定最后的绩效报告。
4.通过报告形式进行呈现。
5.对报告进行评估和修正。
第六部分：总结
单位整体绩效监控报告，对于一个单位的业绩和未来发展具有至关重要的作用。每个单位都应该重视这个问题，采取积极措施，制定合理的绩效指标和标准，及时了解自身的优势和劣势，并进行调整和改进。只有这样，才能更好地促进单位的发展，提升其市场竞争力。
单位整体绩效监控的报告模板 篇6
随着企业竞争日益激烈，企业管理者越来越重视部门绩效的监控和管理。因此，本文将详细解释“部门整体绩效监控报告”，并探讨它的重要性。
一、什么是“部门整体绩效监控报告”？
部门整体绩效监控报告是指对企业某个或多个部门的绩效进行监控和评估，并对其生产效率、部门员工满意度、人力成本等指标进行详尽的报告。这个报告旨在帮助企业管理层更好地把握部门运营情况，并采取更有效的措施进行管理。
通常包括如下的方面：
1. 部门运营数据的监测与分析。
2. 生成必要地数据报告，包括绩效表、概览报告，以及有关部门生产效率，员工满意度，人力成本等一系列指标的报告。
3. 执行数据挖掘和分析，帮助管理者更好地了解部门的弱点和潜在问题。
4. 提供基于数据分析结果的建议和解决方案，帮助部门的管理者改进部门运营。
5. 工具的建立，如可视化地仪表板和监控工具。
二、部门整体绩效监控报告的重要性
1. 提供精准的决策数据支持。通过监控部门整体绩效，管理层能够了解生产和业务运营状态，总结部门运营依据提出相应的管理方案；
2. 发现问题和解决问题。通过部门整体绩效监控，管理层可以及时识别问题并及时做出相应的解决服务，如提高部门生产效率，降低人力成本和优化人员配置；
3. 增强员工能动性。通过清晰的绩效数据，部门员工可以了解部门运营情况，不断发掘潜在问题，使他们参与到部门绩效的提升中；
4. 提高绩效评价效果。通过绩效评价的结果，管理层可以了解员工的优点和缺点，促进员工的职业发展和能力提升，从而提高员工的工作积极性和主动性。
三、如何制作“部门整体绩效监控报告”
1.搜集数据和信息，简析数据和信息，并准备准确无误的相关数据；
2. 建立相关的监察和管理机制，标准化有关部门的运作流程，提高生产效率，并且员工的公正评价；
3. 坚持周例会/周报告，以确保数据和流程的可持续性运营；
4. 尝试用可视化的工具，如仪表板和演示文稿等，听取意见建议，并在部门内部向工作人员展示该报告；
5. 将报告向管理层展示，并经由其开展有关部门的决策。
总之，“部门整体绩效监控报告”的制作包括数据整合、评测和分析，数据转换、可视化再到报告撰写，是企业管理者掌握部门运营情况的一项重要工作。制作该报告可以促进部门生产效率、员工满意度和人力成本的优化，提高企业的整体运营效率和市场竞争力。
单位整体绩效监控的报告模板 篇7
【部门整体绩效监控报告】
随着市场竞争的加剧，企业的发展面临着越来越大的挑战。因此，企业管理者们需要不断地调整和改进业务模式，提高企业的整体绩效，实现可持续发展的目标。为此，一个有效的绩效监控系统成为企业管理中的重要组成部分。本文将从标题所提示的角度出发，探讨如何利用部门整体绩效监控报告提高企业对于内外部的管理和市场竞争的应对能力。
一. 部门整体绩效监控报告的意义
1. 提高企业的绩效管理能力
部门整体绩效监控报告通过记录、分析和总结员工和部门的工作表现，为企业提供了一个能够全面了解工作状态、指导组织管理的有效手段。通过针对部门整体表现的监测与评估，企业可以早期发现问题、及时提出改进方案，提高绩效管理的有效性和敏捷度。
2. 提高员工的自我管理和工作状态
部门整体绩效监控报告不仅可以用来监督企业内部管理，还可以通过员工自己的反馈，引导员工自我检查和提高绩效表现，增强员工的责任感和工作积极性。通过定期的部门绩效报告，员工可以全方面了解部门的工作情况，有助于员工更好地适应工作环境，提高工作绩效。
3. 优化组织调整和管理策略制定
部门整体绩效监控报告还可以为企业制定管理和调整策略提供指导，包括改进工作流程、优化市场策略等。通过整合部门和企业整体绩效报告的数据，企业可以更加客观、全面地分析内外部环境情况，制定适合自身发展的经营策略和管理调整方案。
二. 如何制定部门整体绩效监控报告
1. 设定部门绩效指标
制定绩效指标是一个完整的绩效监控系统必须要完成的一步。部门绩效指标应当是具有科学性、综合性和性可操作的。通过建立清晰的部门目标、岗位职责和优化人员配备，确定部门绩效指标的构成要素，确保绩效指标与业务需求相对应，是制定一个合理的部门绩效监控报告的基础。
2. 收集、处理数据信息
然后，根据部门绩效指标建立数据收集机制，收集各部门岗位业务操作指标、操作时间、操作质量等数据信息，确保统计的数据真实可靠。同时，需要将数据信息及时加工整合，分析清晰表现细节，为制定绩效报告奠定基础。
3. 分析报告绩效数据
绩效数据的分析是制定一个合理的部门绩效监控报告不可或缺的一环。策略性数据分析技巧和工具是制定部门绩效监控报告的关键。在选择分析技术方案时，需严格遵守数据信息保密原则，确保数据的准确性和完整性。
4. 评估和整合报告结果
最后，评估和整合报告的结果是制定部门绩效监控报告的关键之一。在评估和整合部门绩效报告的结果时，需要结合员工反馈和绩效管理的实际情况，确定下一步制定和执行业务策略的方案并跟踪实施，创造良好的绩效管理氛围。
三. 如何有效利用部门整体绩效监控报告
1. 设立日常监控机制
为防止部门绩效情况发生意外情况，应当设立日常监控机制，及时发现问题，提高修复速度，确保业务和绩效的可持续发展。
2. 奖励与惩罚机制
针对绩效监控报告的数据信息，企业可以针对业绩表现优异的员工、团队和部门进行奖励与激励，促进员工的积极性和创造性；对于业务表现不佳的员工，应当采取必要的惩罚措施，保障部门整体的工作完整性。
3. 提升组织绩效管理级别
部门整体绩效监控报告不仅为企业提供了有效的绩效管理工具，同时也为企业提升组织绩效管理级别提供了有效方式。只有通过制定科学严谨的部门绩效监控报告，并有效利用报告的结果，才能为企业创造高效、集体化的工作环境，提高组织管理水平。
【结语】
随着市场环境的变化和竞争的加剧，企业确保内部管理的规范和高效都显得尤为重要。发展一套科学，严谨而可持续的部门整体绩效监控报告制度，已成为了企业管理中应重视的方面。部门整体绩效监控报告的设立不仅可以提高企业的内部管理效率，同时还可以促进员工的积极性和创造性，企业应当注重绩效报告的制定和运用，为企业的发展提供不竭动力。
单位整体绩效监控的报告模板 篇8
一、概述
单位整体绩效监控报告是一份对于单位绩效管理情况进行监控与评估的报告，旨在综合反映单位运营的情况，为单位管理者提供数据支持和决策参考。作为一项重要的管理工具，单位整体绩效监控报告能够为企业提供有关关键绩效指标、业务目标、财务状况、客户反馈以及内部流程等方面的详细信息，将各项指标进行整合评估，反映出企业整体发展水平与潜在的威胁。
二、内容
1. 绩效指标
通过对单位的各项绩效指标进行监控，能够对单位的管理情况进行深度评估。这些指标包括了生产效率、客户满意度、营收增长率、市场占有率、成本管控等方面。通过对这些指标进行全面监测，管理者可以清晰的了解到单位在各项业务活动中的 strengths 和 weaknesses，从而能够快速制定出相应的优化方案。
2. 业务目标
成为现代化企业的核心关注之一是企业的使命和愿景。单位整体绩效监控报告也会对企业的发展目标进行评估，如业务增长、市场扩张、产品转型等等方面。通过分析业务目标的实现情况，企业可以快速发现可能出现的问题，从而及时采取相应的措施调整组织架构和业务方向，实现企业的长期发展目标。
3. 财务状况
财务状况是企业管理者不可忽视的核心指标之一。单位整体绩效监控报告会对企业的利润状况、资产负债状况、现金流状况等方面进行评估，从而帮助管理者对企业在财务方面的表现有清晰而全面的了解。通过对企业的财务状况进行监测，管理者可以有效地调整经营策略，从而保证企业的盈利性和稳定性。
4. 客户反馈
客户反馈是反映企业运营情况的重要指标之一，单位整体绩效监控报告也涉及到了客户满意度等方面。企业需要对客户反馈进行多角度分析，从而快速定位可能出现的问题，加强与客户的沟通，提高客户满意度，从而树立企业的良好形象。客户反馈的重要性不亚于企业的财务状况评估，是企业管理者需要重点关注的指标之一。
5. 内部流程
内部流程是企业运转中不可或缺的一环，单位整体绩效监控报告通过对内部流程的持续监测，能够快速发现可能出现的问题并采取相应措施进行改进。内部流程中的各个环节都会被评估并加以完善，从而提高企业的生产效率和运转效率。
三、总结
单位整体绩效监控报告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以帮助管理者更全面、更深入地了解企业的运营情况，从而更加有针对性地制定出具有前瞻性和战略性的改善方案，提升企业的运营效益和管理水平。
单位整体绩效监控的报告模板 篇9
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元，全年预计执行3926.05万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元，执行率100%；项目经费预计执行2874万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。